为强化政府采购监督管理，推进依法采购优化营商环境，落实采购人“谁采购、谁负责”的主体责任，进一步规范政府采购活动内部控制管理，市财政局在全市预算单位推行政府采购活动内部控制管理制度。

　　一是建章立制全覆盖。制定预算单位政府采购活动内部控制事项清单和内部控制制度，要求各预算单位于9月底前，对照清单逐条梳理和评估本单位政府采购执行和监督中存在的风险，建立完善本单位政府采购内部控制管理制度，并报市财政备案，实现制度建设全覆盖。

　　二是组织构架全建立。各预算单位落实“分事行权、分岗设权、分级授权”工作要求，建立政府采购内部控制管理工作的领导、协调、监督机制，合理设置岗位，明确岗位职责，细化各流程、各环节的工作、时间要求和防控措施，切实提高政府采购内部控制管理水平。

　　三是规范采购全过程。各预算单位盯紧政府采购关键步骤，健全采购需求确定、落实采购政策、编制采购计划、规范信息公告、加快合同签订、履约验收及资金支付等重点环节的内部审批和会商，实现各环节相互监督和制约作用，将内控管理贯穿政府采购活动全过程。

　　四是指导督促全到位。各主管预算单位落实单位内部财会监督主体责任，加强对本部门及所属单位政府采购执行情况的内部检查和业务指导，主动接受纪委派驻纪检组监督，及时督促整改并完善相关管理制度，有效防范政府采购执行风险、法律风险和廉政风险。