一、今年以来主要工作及上半年预算执行情况

（一）上半年主要工作

1．坚持统筹推进，财政保障能力持续增强。一是强化收入组织。上半年，全市一般公共预算收入完成64.5亿元，增长7.7%，增幅居全省第5位，税收占比66.5%，居全省第8位，实现“时间过半、任务超半”的既定目标。二是强化对上争取。上半年，全市到位转移支付资金58.2亿元，完成年度目标的76.1%，同比增长9.7%；19个专项债项目通过省级评审入库，获得48.9亿元债券额度，已发行到位37.4亿元。三是强化清理盘活。上半年累计清理盘活各类结转结余资金超过1.3亿元，全部统筹用于保障基本民生。建成政府公物仓并顺利投入运营。今年以来，已入仓房产5471平方米、车辆16辆、设备及家具245台（件），出仓房产500平方米、车辆14辆、设备及家具77台（件）；打通省级公物仓调剂绿色渠道，争取配置资产34台（件）。

2．坚持精准有为，支持发展效能持续提升。一是提高涉企政策的扶持效率。将市本级涉企扶持政策整合为103条，免申即享占比提高至80.6%，涉企政策一律通过“铜陵政企通”平台线上办理。上半年，累计拨付各类助企纾困资金7亿元。二是提升财金政策的协同效能。继续设立1亿元创业担保贷款基金和“科技贷”风险资金池，兑现贴息资金1018万元。三是发挥财政政策的拉动效应。上半年，发放两批次近千万元消费券，有效提振餐饮、汽车、文化旅游等服务消费。更好发挥政府投资带动作用，加快地方政府专项债券发行和使用，截至6月末，全市专项债总体支出进度位列全省第7，兑现了“赛马”支出承诺。

3．坚持提质增效，民生福祉保障持续增进。一是聚力办好民生实事。上半年，财政民生支出完成86.9亿元，占财政总支出比重八成以上。筹集资金超1亿元做实机关保及职业年金缴费。拨付4.3亿元积极保障暖民心行动和为民办实事事项顺利实施。二是聚力支持公共服务。安排各类就业创业资金1.1亿元，支持落实落细就业优先政策。争获上级资金1328万，全部用于居家养老与社区养老协同发展。多方筹措基本公卫补助资金1.2亿元，推进基本公卫服务均等化。拨付老旧小区和棚户区改造资金3.5亿元，全力支持改善城市人居环境。投入污染防治和节能环保资金近2.4亿元，积极推进生态文明建设。三是聚力城乡融合发展。拨付乡村振兴衔接资金近2.9亿元，其中市本级占比约40%。中央、省衔接资金用于产业占比提高至83%，超省标准23个百分点。安排农田建设资金1.9亿元，发放种粮、稻谷等补贴1.9亿元，全面落实土地出让收益9.6%用于农业农村的比例要求。

4．坚持守正创新，财政管理水平持续提升。一是全面实施零基预算改革。首次编制政府年度重点保障事项清单，多渠道筹措资金31.6亿元，优先保障市委市政府决策部署的255个重点项目。落实政府过紧日子要求，压减一般性支出0.43亿元，市本级“三公”经费预算下降5.24%。下达直达资金27.2亿元，支出进度达70.3%，居全省第3位。二是持续深化绩效监管改革。选取23项涉企政策、15个重大项目、6个市直部门开展财政重点评价。选取7个涉企资金项目进行事前方案论证，首次对3个重点PPP项目开展绩效评价。组织开展15个项目常态化评审，审减率49.9%。组织开展了13个部门的会计信息质量检查、8个重点项目专项检查及全市财经纪律重点问题整治。三是全面加强政府债务管理。上半年，利用自有资金偿还债券本息6.8亿元，隐性债务化解超序时进度5.3个百分点。定期评估债务风险指标，确保全市及市本级稳定在橙色等级。

（二）2023年上半年财政预算执行情况

1．一般公共预算执行情况

（1）全市一般公共预算执行情况。上半年，全市一般公共预算收入64.5亿元，增长7.7%；一般公共预算支出106.5亿元，增长2.1%。

全市政府一般债券情况。上半年，全市政府一般债券7.7亿元，纳入一般公共预算管理，其中：新增一般债券0.5亿元，再融资一般债券7.2亿元。

（2）市直一般公共预算执行情况。上半年，市直一般公共预算收入19.2亿元，增长3.1%；一般公共预算支出30.9亿元，同口径增长2%。

市直政府一般债券情况。上半年，市直政府一般债券5亿元，纳入一般公共预算管理，均为再融资一般债券。

（3）铜陵经开区一般公共预算执行情况。上半年，铜陵经开区一般公共预算收入9.93亿元，支出6.79亿元。

2．市本级政府性基金预算执行情况

（1）市直政府性基金预算执行情况。上半年，市直政府性基金收入3.6亿元，下降84.3%，主要是开发商竞地意愿不高，土地出让收入未达预期。

上半年，市直政府性基金支出1.8亿元，其中：土地出让支出1.2亿元，；其他政府性基金支出0.6亿元。

市直政府专项债券情况。上半年，市直政府专项债券24.6亿元，纳入政府性基金预算管理，其中：新增专项债券12.7亿元，再融资专项债券11.9亿元。

（2）铜陵经开区政府性基金预算执行情况。上半年，铜陵经开区政府性基金预算收入1.51亿元，下降56.1%，政府性基金支出2.06亿元，全部为土地出让收入支出。

铜陵经开区政府专项债券情况。上半年，铜陵经开区政府专项债券4.3亿元，纳入政府性基金预算管理，均为新增专项债券。

3．市本级国有资本经营预算执行情况

（1）市直国有资本经营预算执行情况。上半年，市直国有资本经营预算收入0.91亿元，支出0.2亿元。

（2）上半年，铜陵经开区无国有资本经营预算收支。

4．全市社保基金预算执行情况

上半年，全市社保基金收入28.6亿元，增长7.5%。分险种看：居民养老保险5.6亿元，机关事业单位养老保险6.6亿元，职工医疗保险8.2亿元，居民医疗保险7.6亿元，工伤保险0.6亿元。

上半年，社保基金支出21.6亿元，增长10.7%，增加2.1亿元。分险种看：居民养老保险2.8亿元，机关事业单位养老保险6.4亿元，职工医疗保险6.5亿元，居民医疗保险5.3亿元，工伤保险0.5亿元。

上述成绩的取得，是市委统揽全局、坚强领导的结果，是市人大依法监督和市政协民主监督的结果，是各级各部门齐心协力、拼搏进取的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作仍存在诸多困难，面临更加严峻的形势。一是财政增收基础不够牢靠。减税降费力度不减，税收贡献相对偏低，财政收入结构不够优化，土地出让收入远未达预期，加之开源渠道不多、统筹空间有限，可用财力难以持续稳定增长。二是预算平衡压力持续加大。财政收入已转入低速增长，近年来对上争取未获重大突破，上级补助资金增长有限，相对应的“三保”、基本公共服务、债务还本付息等刚性支出不断增加，预算平衡压力持续加大。三是资金使用绩效不高仍然存在。部分项目前期谋划不足，造成财政资金存在闲置浪费、使用效益不高等现象，少数经常性支出有膨胀趋势，绩效理念及过紧日子要求还需长期坚持。四是防风险意识仍需进一步凝聚。经历疫情冲击后，稳经济促发展持续承压，稳就业保民生持续承压，兜三保防风险持续承压，还需进一步凝聚底线思维，增强防范风险责任。

二、下半年工作安排

下半年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“五大”要求和“六破六立”，按照市委决策部署，紧抓国家宏观经济政策窗口机遇，用好政策空间、找准发力方向，全力克服当前财政运行面临的困难形势，提效实施积极财政政策，更好发挥政府投资带动作用，加强重点领域支出保障，切实防范化解政府债务风险，助力经济持续回升向好，实现质的有效提升和量的合理增长。

（一）聚焦助企纾困，做好稳经济促发展文章。一是落实减税降费政策，大力支持科技创新、实体经济和中小微企业发展。二是优化资金投向机制，健全竞争性分配赛马机制，深化惠企政策“免申即享”改革。三是发挥政策引导效应，持续用好专项债政策，更好发挥政府投资带动作用。加大对民营经济、人才、科技等支持力度，持续增强发展动能。加力支持稳消费扩内需，发挥消费拉动经济增长的基础性作用。

（二）聚焦收入组织，做好稳运行强保障文章。一是强化收入组织力度。加强涉税信息收集分析，确保应收尽收。抢抓调整国家优化房地产政策机遇，加大经营土地推介，加快土地出让收入组织。二是提高对上争取精准度。主动对接上级重大战略部署、重大项目安排，谋实谋细项目储备，提高项目入选率，争取更大突破。三是保持过紧日子强度。把牢预算关口，严控一般性支出，严格“三公”经费管理，降低行政成本。

（三）聚焦预算管理，做好抓改革促攻坚文章。一是深化零基预算改革。加大财政资源统筹力度，推进支出政策整合，推进支出标准体系建设，完善预算供给政策，抓好2024年预算编制。二是深化预算绩效管理，进一步推动预算评审和绩效评价提质扩面增效。三是深化财会监督检查，加强对财政财务、会计管理等法律法规执行情况的主责监督。聚焦重点领域重点问题，开展专项整治行动。

（四）聚焦以人为本，做好惠民生增福祉文章。一是着力加强民生保障。加大就业创业投入力度，全力支持稳就业优先战略。落实各项社会救助政策，强化直达资金管理，确保直接惠企利民。二是着力补齐民生短板。加大污染防治资金投入，支持调整优化房地产政策。三是着力支持乡村振兴。深入推进农村产业融合发展，加大“千村引领、万村升级”工程财政保障，加快建设彰显徽风皖韵的宜居宜业和美乡村。

（五）聚焦底线思维，做好兜底线防风险文章。一是兜牢“三保”底线。重点加强区县保工资运行监测预警，优先保障工资和基本民生需求。二是防范化解债务风险。健全债务风险动态监测预警机制，坚决遏制新增隐性债务，从严落实全口径债务动态监测机制。三是支持防范金融风险。紧盯中央及省级最新政策动向，制定实施一揽子化债方案，防范国有企事业单位“平台化”。